Danh sách hoá đơn

Danh sách hoá đơn đầu vào là bảng chính của module. Trang này giải thích từng cột để bạn đọc nhanh và biết dòng nào cần xử lý.

Các cột

Cột	Nội dung
Số HĐ · ký hiệu	Số hoá đơn (nhấn để mở chi tiết) và ký hiệu hoá đơn.
Ngày HĐ	Ngày lập hoá đơn; sắp xếp mặc định mới nhất trước.
Người bán	Tên, MST và tình trạng hoạt động của người bán tại thời điểm lập hoá đơn.
Tiền hàng / thuế	Tiền hàng chưa thuế, thuế suất và tiền thuế giá trị gia tăng.
Tổng tiền	Tổng tiền thanh toán của hoá đơn.
Nguồn	Hoá đơn đến từ CQT, Email, Tải lên hay Nhập tay.
Trạng thái	Mới, Thay thế, Điều chỉnh, Bị thay thế, Bị điều chỉnh, Huỷ (xem Khái niệm).
Kiểm tra	Kết luận Hợp lệ, Cảnh báo, Không hợp lệ hoặc Đang kiểm tra, kèm lý do chính.
Đối soát 3 nguồn	Ba nhãn CQT, Mail, PDF; nhãn viền rỗng nghĩa là nguồn đó còn thiếu hoặc chưa khớp.

Bảng có thể bật tắt cột bằng nút Cột, và đổi số dòng mỗi trang.

Thao tác trên một dòng

Cuối mỗi dòng có các biểu tượng mở tệp XML, mở bản PDF và menu thao tác thêm. Nhấn vào số hoá đơn để vào chi tiết và kết quả kiểm tra.

Thao tác hàng loạt

Chọn nhiều dòng bằng ô chọn ở đầu dòng; thanh nổi phía dưới cho phép Tải XML, Tải PDF, Gắn nhãn, Hạch toán, Kiểm tra lại và Xuất Excel cho các hoá đơn đã chọn.

Hoá đơn có credit và không có credit

Phần tóm tắt phía trên bảng nhắc rằng hoá đơn trùng không tính credit. Chỉ hoá đơn đầu vào mới và duy nhất mới tốn credit; xem Bảng giá và credit.